MOPR GF4-000 COMPRA DE INSUMOS NO HABITUALES

PROCEDIMIENTO

Gerencia: Finanzas / 03 de Marzo de 2007 / CLAVE: MOPR GF4-000

IV. DATOS GENERALES

Área de aplicación: Compras
Nombre del procedimiento: Compra de insumos no habituales.
Responsable: Jefe de Compras

V. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO

Proporcionar los insumos necesarios a cada área, con las mejores condiciones para la empresa.

VI. PROCEDIMIENTO

1. Gerente (o Jefe) solicita a JCOM material que necesita.
2. Gerente (o Jefe) solicitante y JCOM establecen características de compra.
3. JCOM selecciona 3 posibles proveedores.
4. JCOM realiza cotización del producto en cada proveedor.
5. JCOM evalúa proveedor en precio, tiempo de entrega, calidad, garantía.
6. JCOM selecciona proveedor con las mejores condiciones.
7. JCOM llena requisición de compra.
8. JCOM pide autorización de compra.
9. ¿Se concede autorización? Afirmativo, ir a 10. Negativo, ir a 17.
10. JCOM manda requisición a proveedor por mail.
11. JCOM llama a proveedor para confirmar pedido.
12. JCOM hace requisición de cheque a JCAJA.
13. JCOM recibe material de oficina y en coordinación con Aseguramiento de Calidad los insumos de producción.
14. ¿La mercancía solicitada cumple con las normas de calidad establecidas? Afirmativo, ir a 15. Negativo, ir a 18.
15. ¿La cantidad recibida concuerda con la requisitada? Afirmativo, ir a 16. Negativo, ir a 18.
16. JCOM entrega cheque a proveedor y recibe factura. Ir a 20
17. JCOM modifica requisición de compra. Ir a 8.
18. JCOM hará devolución de mercancía incorrecta. Ir a 19.
19. JCOM rehará requisición de mercancías. Ir a 13.
20. Fin del proceso.

IV. ANEXOS

1. Formato de requisición (Requisición de compra).

ELABORÓ
LIC. SONIA QUIRÓZ

REVISÓ
LIC. MANUEL ROSALES

AUTORIZÓ
LIC. ADRIANA ANICETO

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