MOPR GF3-000 COMPRA DE INSUMOS HABITUALES

PROCEDIMIENTO

Gerencia: Finanzas / 03 de Marzo de 2007 / CLAVE: MOPR GF3-000

I. DATOS GENERALES

Área de aplicación: Compras
Nombre del procedimiento: Compra de insumos habituales
Responsable: Jefe de Compras

II. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO

Realizar la requisición de mercancías en tiempo adecuado para tener existencias necesarias.

III. PROCEDIMIENTO

1. JCOM verifica la realización del inventario en almacén.
2. JCOM recibe la información de existencias reales.
3. ¿Se cubre con el stock requerido del producto en almacén? Afirmativo, ir a 4. Negativo, ir a 17.
4. JCOM hace orden de compra.
5. JCOM solicita autorización para realizar la compra.
6. ¿Se dio autorización? Afirmativo, ir a 7. Negativo, ir a 14.
7. JCOM manda orden por mail a proveedor.
8. JCOM llama a proveedor para confirmar pedido
9. JCOM hace requisición de cheque a JCAJA.
10. JCOM recibe material de oficina y en coordinación con Aseguramiento de Calidad los insumos de Producción.
11. ¿La mercancía cumple con las normas de calidad establecidas? Afirmativo, ir a 12. Negativo, ir a 15.
12. ¿La cantidad recibida concuerda con la requisitada? Afirmativo, ir a 13. Negativo, ir a 15.
13. JCOM entrega cheque a proveedor y recibe factura. Ir a 17.
14. JCOM modifica orden de compra. Ir a 5.
15. JCOM hará devolución de mercancía incorrecta.
16. JCOM rehará requisición de mercancías devueltas. Ir a 10.
17. Fin del proceso.

IV. ANEXOS

1. Formato de Orden de compra (Orden de compra).


ELABORÓ
LIC. SONIA QUIRÓZ

REVISÓ
LIC. MANUEL ROSALES

AUTORIZÓ
LIC. ADRIANA ANICETO

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